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黄山炎培职业学校2020年度单位决算公开

发布时间:2021年09月28日  点击:[]

附件2:单位决算公开

黄山炎培职业学校2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

第一部分黄山炎培职业学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分黄山炎培职业学校2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山炎培职业学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

黄山炎培职业学校2020年度单位决算情况

第一部分黄山炎培职业学校概况

一、主要职责

(一)年度招生600人以上,确保在校生1800人的办学规模,培养合格的中专中技学生。

(二)进一步加强专业建设,加强实训基地建设,提高学生技能水平。

(三)进一步做好学生的实习就业工作,积极服务地方经济的发展;做好对口高考和中高职贯通工作,服务于学生的发展。

(四)做好学生资助等一系列工作,提高学生综合素质。

(五)完成年度社会人员技能培训工作。

二、单位决算构成

黄山炎培职业学校2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分黄山炎培职业学校2020单位决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:黄山炎培职业学校 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

2,489.00

一、一般公共服务支出

1.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

五、事业收入

235.40

五、教育支出

2,588.94

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

435.03

八、社会保障和就业支出

168.98

九、卫生健康支出

25.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

72.61

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,159.43

本年支出合计

2,857.55

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

170.69

年末结转和结余

总计

3,330.12

总计

3,330.12

 

 

 

 

收入决算表

公开02

部门:黄山炎培职业学校

     金额单位:万元 

 项目 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

3,159.43

2,489.00

0.00

235.40

235.40

0.00

0.00

435.03

201

一般公共服务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出 

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,890.82

2,220.39

0.00

235.40

235.40

0.00

0.00

435.03

20503

职业教育

2,490.82

1,820.39

0.00

235.40

235.40

0.00

0.00

435.03

2050302

  中等职业教育 

2,337.09

1,666.66

0.00

235.40

235.40

0.00

0.00

435.03

2050399

  其他职业教育支出 

153.73

153.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出 

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.98

168.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

117.12

117.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休 

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71.61

71.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出 

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

51.86

51.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤 

51.86

51.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗 

23.73

23.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出 

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金 

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:黄山炎培职业学校      

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2,857.55

1,680.45

1,177.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出 

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,588.94

1,411.85

1,177.09

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

2,188.94

1,411.85

777.09

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育 

2,035.26

1,404.72

630.54

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出 

153.68

7.13

146.55

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出 

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

168.98

168.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

117.12

117.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休 

31.88

31.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71.61

71.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出 

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

51.86

51.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤 

51.86

51.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.61

25.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗 

23.73

23.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出 

1.88

1.88

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金 

72.61

72.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:黄山炎培职业学校

金额单位:万元

         收入 

       支出 

   

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,489.00

一、一般公共服务支出

1.40

1.40

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

2,084.42

2,084.42

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

168.98

168.98

九、卫生健康支出

25.61

25.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

72.61

72.61

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,489.00

本年支出合计

2,353.02

2,353.02

年初财政拨款结转和结余

59.35

年末财政拨款结转和结余

195.33

195.33

一般公共预算财政拨款

59.35

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,548.35

总计

2,548.35

2,548.35

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:黄山炎培职业学校                                                     金额单位:万元 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,353.02

1,175.93

1,177.09

201

一般公共服务支出

1.40

1.40

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.40

1.40

0.00

2013699

  其他共产党事务支出 

1.40

1.40

0.00

205

教育支出

2,084.42

907.33

1,177.09

20503

职业教育

1,684.42

907.33

777.09

2050302

  中等职业教育 

1,536.21

905.66

630.54

2050399

  其他职业教育支出 

148.21

1.67

146.55

20509

教育费附加安排的支出

400.00

0.00

400.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出 

400.00

0.00

400.00

208

社会保障和就业支出

168.98

168.98

0.00

20805

行政事业单位养老支出

117.12

117.12

0.00

2080502

  事业单位离退休 

31.88

31.88

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71.61

71.61

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出 

13.63

13.63

0.00

20808

抚恤

51.86

51.86

0.00

2080801

  死亡抚恤 

51.86

51.86

0.00

210

卫生健康支出

25.61

25.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.61

25.61

0.00

2101102

  事业单位医疗 

23.73

23.73

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出 

1.88

1.88

0.00

221

住房保障支出

72.61

72.61

0.00

22102

住房改革支出

72.61

72.61

0.00

2210201

  住房公积金 

72.61

72.61

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

部门:黄山炎培职业学校

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,026.94

302

商品和服务支出

30.22

307

债务利息及费用支出

30101

 基本工资 

264.15

30201

 办公费 

4.30

30701

 国内债务付息 

30102

 津贴补贴 

0.26

30202

 印刷费 

4.41

30702

 国外债务付息 

30103

 奖金 

286.57

30203

 咨询费 

30703

 国内债务发行费用 

30106

 伙食补助费 

30204

 手续费 

30704

 国外债务发行费用 

30107

 绩效工资 

260.03

30205

 水费 

1.63

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险费

77.19

30206

 电费 

0.65

31001

 房屋建筑物购建 

30109

 职业年金缴费 

13.63

30207

 邮电费 

31002

 办公设备购置 

30110

 职工基本医疗保险缴费 

32.23

30208

 取暖费 

31003

 专用设备购置 

30111

 公务员医疗补助缴费 

30209

 物业管理费 

1.22

31005

 基础设施建设 

30112

 其他社会保障缴费 

9.88

30211

 差旅费 

0.28

31006

 大型修缮 

30113

 住房公积金 

83.00

30212

因公出国(境)费用

31007

 信息网络及软件购置更新 

30114

 医疗费 

30213

 维修(护)费 

0.45

31008

 物资储备 

30199

 其他工资福利支出 

30214

 租赁费 

31009

 土地补偿 

303

对个人和家庭的补助

118.77

30215

 会议费 

31010

 安置补助 

30301

 离休费 

8.34

30216

 培训费 

5.03

31011

 地上附着物和青苗补偿 

30302

 退休费 

51.24

30217

 公务接待费 

31012

 拆迁补偿 

30303

 退职(役)费 

30218

 专用材料费 

2.61

31013

 公务用车购置 

30304

 抚恤金 

51.86

30224

 被装购置费 

31019

 其他交通工具购置 

30305

 生活补助 

5.21

30225

 专用燃料费 

31021

 文物和陈列品购置 

30306

 救济费 

30226

 劳务费 

3.68

31022

 无形资产购置 

30307

 医疗费补助 

30227

 委托业务费 

31099

 其他资本性支出 

30308

 助学金 

30228

 工会经费 

312

对企业补助

30309

 奖励金 

1.39

30229

 福利费 

31201

 资本金注入 

30310

 个人农业生产补贴 

30231

公务用车运行维护费

1.75

31203

 政府投资基金股权投资 

30311

代缴社会保险费

30239

 其他交通费用 

4.23

31204

 费用补贴 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.74

30240

 税金及附加费用 

31205

 利息补贴 

30299

其他商品和服务支出

31299

 其他对企业补助 

399

其他支出

39906

 赠与 

39907

 国家赔偿费用支出 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

39999

 其他支出 

人员经费合计

 

1,145.71

 

公用经费合计

 

30.22

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

黄山炎培职业学校

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

黄山炎培职业学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:黄山炎培职业学校                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

黄山炎培职业学校没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分黄山炎培职业学校2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3330.12万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3330.12万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加836.28万元,增长33.53%,主要原因:一是人员变动追加了基本支出;二是新增了学生宿舍改造支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3159.43万元,其中:财政拨款收入2489万元,占78.78%;事业收入235.4万元,占7.45%;经营收入0万元,占0%;其他收入435.03万元,占13.77%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2857.55万元,其中:基本支出1680.45万元,占58.81%;项目支出1177.09万元,占41.19%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2548.35万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2548.35万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加486万元,增长23.57%,主要原因:一是人员变动追加了基本支出;二是新增了学生宿舍改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元,占本年支出的82.34%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加337.54万元,增长16.75%。主要原因一是人员变动追加了基本支出;二是新增了学生宿舍改造支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2353.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.4万元,占0.06%;教育(类)支出2084.42万元,占88.58%社会保障和就业(类)支出168.98万元,占7.18%卫生健康支出(类)支出25.61万元,占1.09%住房保障(类)支出72.61万元,占3.09%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1411.01万元,支出决算为2353.02万元,完成年初预算的166.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招考了部分教师;二是追加中职免学费支出。其中:基本支出1175.93万元,占49.98%;项目支出1177.09万元,占50.02%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为1.4万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的100%

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为826.83万元,支出决算为1536.21万元,完成年初预算的185.8%,决算数大于预算数的主要原因是一是新招考了部分教师;二是追加中职免学费支出。

3.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为148.21万元,决算数大于预算数的主要原因是根据学生数追加了中职免学费资金。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为400万元,支出决算为400万元,完成年初预算的100%

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为28.01万元,支出决算为31.88万元,完成年初预算的113.82%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员慰问金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.80万元,支出决算为71.61万元,完成年初预算的121.79%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.63万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为51.86万元,决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗。(项)年初预算为22.77万元,支出决算为23.73万元,完成年初预算的104.22%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71.32万元,支出决算为72.61万元,完成年初预算的101.81%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1175.93万元,其中人员经费1145.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山炎培职业学校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山炎培职业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

黄山炎培职业学校为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(二)政府采购支出情况。

2020年度,黄山炎培职业学校政府采购支出总额496.67万元,其中:政府采购货物支出206.95万元、政府采购工程支出289.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,黄山炎培职业学校共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对2020年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金468万元。从评价情况看,各项目较好完成了目标任务产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。项目支出规范,资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,我单位落实各项部署要求,严格执行预算批复,从制定的绩效目标以及执行效果来看,单位预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,部门整体绩效自评结果为100分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

“黄山炎培职业学校学生宿舍改造”项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是极大的缓解了学生宿舍床位不足的压力,同时对各校区现有宿舍改造提升具有示范性的作用;二是逐步整体提升校内学生宿舍条件,极大改善了学生的住宿环境。发现的主要问题及原因:绩效评价指标体系还不够完善、合理。下一步改进措施:我们将进一步完善工作机制,压实工作责任,提升工作水平,注重实际效果,细化指标体系。

项目支出绩效自评表

   2020 年度)

项目名称

炎培职业学校学生宿舍改造

主管部门

实施单位

黄山炎培职业学校

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

10

100%

10

其中:当年财政拨款

200

200

100%

      上年结转资金 

    其他资金 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

学生宿舍改造完成并投入使用

学生宿舍改造完成并投入使用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

增加宿舍床位数

270

270

10

10

指标 2

……

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

指标 2

……

时效指标

改造完成时间

按时

按时

10

10

指标 2

……

成本指标

经费投入

200

200

10

10

指标 2

……

效益指标

经济效益指标

指标 1

指标 2

……

社会效益指标

增加宿舍床位数量,改善住宿环境

明显

明显

20

20

指标 2

……

生态效益指标

指标 1

指标 2

……

可持续影响指标

在校生数量持续增长

明显

明显

20

20

指标 2

……

满意度指标

服务对象满意度指标

学生满意度

80%

100%

20

20

指标 2

……

总分

100

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

黄山炎培职业学校2020年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

12.50

1.75

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

2.00

0.00

公务用车购置及运行维护费

10.50

1.75

 其中:公务用车运行维护费 

10.50

1.75

       公务用车购置费 

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山炎培职业学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元,支出决算为1.75万元,完成预算的14%,决算数小于预算数的主要原因是原因是贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山炎培职业学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2020年没有安排因公出国(境)费

2.公务接待费支出0万元, 2020年度预算相比,减少2万元,下降的原因是受疫情影响本年度没有发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,与2020年度预算相比,减少8.75万元,下降83.3%,下降的原因主要是减少公务用车出行及公车改革保留车辆减少。其中,公务用车购置费0万元, 2020年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费1.75万元,与2020年度预算相比,减少8.75万元,下降83.3%,下降原因主要是减少公务用车出行及公车改革保留车辆减少。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至20201231日,黄山炎培职业学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。    

 

 

 

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